杨总在2018年度工作会议上的讲话
发布时间：2017-12-31 09:19 浏览次数：
坚定信心 乘势而上
为圆满完成全年各项目标任务而努力奋斗
---总经理、党委副书记杨跃林在集团公司年度工作会议上的讲话
（2017年12月30日）
同志们：
今天会议的主要任务是，总结2017年工作情况，明确2018年目标任务，部署全年重点工作，动员广大干部员工认真学习先模人物精神，进一步增强责任意识和进取意识，坚定信心、凝聚合力，坚定不移完成明年各项目标任务。下面，按照集团公司研究的意见，讲三个方面的问题：
一、2017年工作基本情况
2017年，我们紧紧围绕“稳定、持续、高效”发展目标，落实“控增量、优存量”战略举措，强化责任、担当、奉献意识，咬定目标任务，强力攻坚突破，多项指标创出近年新高，各项工作呈现出企稳向好的发展态势。
1.新机遇催生经济运行新业绩。适应经济发展新常态，抢抓供给侧改革新机遇，在外部市场拉动与内部严管严控的共同作用下，运营质量大幅提升，主要指标实现“十个新提升”。资产总额，原煤产量，人均收入三项指标均创历史新高。商品煤产、销量，经营现金净流量，资产负债率三项指标均创6年来最好水平。完成进尺同比增加4040米，销售收入同比增加37.9亿元，两项指标创3年来新高。利润超额完成能源集团考核，5年来首次扭亏为盈。主要效益单位经济运行实现新提升，龙郓煤业创出4个单产新水平，刷新9个单进新纪录，实现了“当年投产、当年达产、当年达效”；山西矿区产量、利润创出近6年新高。
2.新发展收获产业运营新成效。坚持正规有序，安全高效组织，全力增量增收。龙郓煤业自投产以来，积极发挥公司经济效益支撑作用，研究确立了近中期发展规划和接续安排，每月进行现场集中办公，逐步解决了影响安全生产的瓶颈及影响当前发力的接续、系统问题，预计完成商品煤产量233万吨，有力支撑了本部转调发展。西部矿区在山西龙矿统一管理下，各项工作高效推进，产量同比增加34万吨，利润同比增加1.61亿元。大恒煤业积极发挥“山西效益第一矿”作用，完成利润创出投产以来历史新高。同时，及时归还集团公司贷款，体现了强烈的责任担当精神；望田煤业克服经营合作受阻、阶段性停产等困难，同比增盈；盘道煤业不仅实现利润增长，而且成功托管了鄂尔多斯阿尔巴斯二矿，可持续发展得以延续。梁家煤矿在采场复杂多变、政策下调煤价的情况下，实现稳定发展。着力加强“改革改制”单位“后管理”，深化内部协作创效，三家“改革改制”单位全面完成预算目标。工程建设公司通过改革解困，实现扭亏为盈；机电维修制造中心内抓协同、外拓市场，实现同比增盈；勘探测量大队不断放大协同效应，实现效益提升。
3.新活力拓展动能转换新空间。对事关全局的重点工作，实施驻点办公、跟踪督导、责任抵押等方式，突破了一系列涉及企业生存发展的瓶颈制约，办成了关系长远的大事难事。一是牢抓龙郓煤业综合建设“生命工程”。积极推进压煤村庄搬迁，1301面新村主体一、二期工程全部完成招标，并已全面开工建设；选煤厂主洗扩能和浮选系统建设全面完成，有效提升了精煤入洗量和经济效益；完成了1308面接续，实现了矿井双面高效生产。二是牢抓外部开发“希望工程”。改变对外开发模式，变“购买”为先期“托管”，重点与央企合作，探索开展矿井托管。积极推进龙发热电技改搬迁，与政府沟通协商，确定了新厂址用地；紧盯高铁、地铁征迁，最大限度争取补偿款，高铁补偿款和地铁8号线第一批补偿款已拨付到位。三是牢抓去产能“责任工程”。高质高效完成了北皂煤矿井下回撤、井筒封闭，顺利通过了山东省化解过剩产能联合验收组的专项验收。稳妥顺利完成了北皂煤矿剩余人员和龙福公司214名放假人员的分流安置。同时，高效有序推进“三供一业”分离移交工作，签订了整体移交协议和供水、供电、供暖、物业管理分离移交协议，完成了既定任务目标。
4.新内涵彰显精细管理新价值。一是资金保障不断增强，积极拓宽融资渠道，成功开展多个融资项目，保障了企业生产运营、项目建设等资金需求；完成了国有土地使用权作价处置工作，推动了龙郓煤业公司制改革，降低了负债率。同时，积极主动争取政策支持，推进财务创效。二是内在质量不断增强，不断健全市场化运作体系，实现了内部市场化全覆盖，有效激发了管理活力，提升了经济运行质量。强力推进亏损企业治理，亏损单位降至6家；加大闲置资产调剂使用，积极调剂各类闲置设备，节约投入3000余万元；深化瘦身健体，实现控员732人，超额完成能源集团年度目标，降低了人工成本。三是技术挖潜不断增强，始终把技术创新作为挖潜增效的有效手段，围绕现场积极开展“创新、创优、创效”活动，完成“三创”项目269项，取得了较好经济效益。同时，积极开展资源挖潜，梁家煤矿增加有效开采储量50万吨。四是供销管理不断增强，确定外部矿井单位煤炭品种和质量标准，完成了龙郓煤业划归能源集团统销及山西三矿煤炭销售系统上线工作；构建物资供应一体化管控模式，实现了山西龙矿物资供应的集中规范管理。
5.新作为实现安全稳定新提升。深入开展安全隐患排查整治“大快严”集中行动、煤矿安全“体检”等活动，全面落实层级安全主体责任，严格“一补七调”工作措施，狠抓安全风险分级防控和隐患排查治理两个体系建设，排查消除安全隐患，确保了安全稳定。着重加强了龙郓煤业安全管理，针对性赴临矿菏泽煤电、新矿新巨龙公司等单位进行安全技术学习，借鉴先进经验；深推集中办公，有效落实“强支护、强卸压、强监测”等措施，加强了冲击地压、防治水、高温热害等自然灾害的防治，夯实了安全生产基础。同时，牢抓环境综合治理，解决了梁家煤矿排污、矿区地面环境卫生整治、热电单位烟气超低排放改造等系列环保领域内的突出问题，保证了安全环保运行。
6.新气象展示和谐发展新风貌。深推“尊严”文化，注重民生关怀，完善了基层单位“两堂一舍”等设施，积极推广应用新技术、新工艺，投入2.16亿元购置各类先进设备，减轻了员工劳动强度，提升了安全保障。深入开展“责任、担当、奉献”集中教育，凝聚了发展合力，迸发了创业激情，促进了管理运营，推动了各项工作提速、提质、提效，呈现出多点开花、竞相发展的喜人景象。
同志们，2017年，取得这样的成绩，实属来之不易。成绩的取得，是集团公司科学决策的结果，是各级领导干部勇于负责的结果，是全体员工奋力拼搏的结果。在此，向大家表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意！
在总结成绩的同时，我们也要清醒地看到存在的问题。一是产业发展仍不平衡。产业结构中过度依赖煤炭产业的问题仍未改变，煤炭主业仍是集团公司主要利润来源，尤其随着煤炭市场的好转，表现得更为突出。受政策、市场、成本等因素影响，龙福公司、丰泰公司、龙海公司长期亏损严重，亏损大与资产多的矛盾突出，严重影响了企业的生存和发展。热电产业整体亏损。二是降本挖潜力度不大。2017年成本同比增加，反映出部分单位随着经济效益的好转，精打细算的劲头有所弱化，花钱有大手大脚的倾向。三是“四金”占用居高不下。四是安全环保形势严峻。随着现场条件和季节变化，安全管理难度有增无减，尤其龙郓煤业回采及掘进期间冲击地压、水灾、高温热害等治理，以及山西矿区老空水防治等需要引起高度重视。同时，环保压力对煤炭产业的约束越来越紧，加之更加严厉的环保执法监督，必将对煤炭消费造成进一步冲击。五是执行落实有待加强。个别干部瞻前顾后，畏难发愁，等靠依赖思想严重，缺乏敢闯敢试、一往无前的创业精神。有的干部规矩意识、看齐意识不强，执行集团公司决策部署打折扣、搞变通，致使有些工作停滞不前、十分被动。各级组织要突出问题导向，对标先进单位，深刻剖析根源，聚焦靶心，痛下决心，精准发力，提高管控能力和运营质量，补强改革发展的短板，迈开改革发展的步子，推动集团公司稳定、持续、高效发展。
二、2018年工作思路及目标
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的重要一年，也是集团公司提速提质提效、加快高效发展的关键一年。从国家经济走势来看，我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，稳中求进仍是明年的发展总基调，宏观经济形势持续向好。同时，随着国家控产、减税等系列利好政策的显现释放，煤炭市场也将进入合理升降区间，有利于煤炭企业持续健康发展；从集团公司生产经营角度分析，随着公司经营管控持续优化，改革创新不断深化，发展活力得到激发，干部员工积极性显著提高。特别是龙郓煤业、大恒煤业、望田煤业进入产能发力释放期，企业效益和运营质量也将持续提升。因此，我们既要正确认识面临的困难和问题，又要充分看到有利条件和良好机遇，着力在规模提升、产品提档、管理提效上作文章，实现企业高效发展。
综上分析，确定全年工作思路是：以党的十九大精神为引领，认真贯彻落实能源集团年度工作部署，聚焦“稳定、持续、高效”发展目标，突出“提速、提质、提效”工作主线，围绕“成本管控年”主题，全力打好“固本夯基、稳产高效、成本管控、内涵延伸、动能转换、和谐稳定”六个攻坚战，努力创出“安全管理、生产运营、降本增效、经营提质、转调创新、发展保障”六个新高，开创集团公司高效发展新局面。
全年工作目标为“11235”，即：商品煤产量1000万吨；营业收入100亿元；利润总额2亿元；经营净现金流同比增加30%；成本同口径比下降5%以上；实现安全生产。
三、2018年工作具体措施
1.全力打好“固本夯基”攻坚战，在增强安全管理能力上再创新高。全面落实安全管控措施，持续提升安全严细管理能力，不断延长安全生产周期。一是深化教育抓安全。坚决克服长时间安全生产带来的松懈麻痹思想，积极创新安全教育模式，深入开展事故案例教育、违章行为剖析、事故责任人现身说法，提升全员安全意识。二是提升标准抓安全。要持续抓好安全生产标准化达标，打造优质安全生产环境。重点做好一级安全生产标准化矿井的达标验收工作，确保龙郓煤业、望田煤业等主力矿井通过国家煤监局达标验收。三是完善机制抓安全。持续深化安全风险分级管控和隐患排查治理机制建设，规范风险源排查、辨识、评估、分级、防控、警示等程序，完善安全隐患定期排查、分级治理、验收销号、登记备案、专项培训、公示监督等制度，确保安全生产。四是突出重点抓安全。大力实施“一补七调”，解决生产组织、系统运行等方面存在的深层次问题；强化龙郓煤业“双强、双探”等安全措施落实，增强防冲击地压、防灭火、防治水等重大灾害治理能力；加强西部矿区防治水、盘道煤业“去产能”特殊时期的安全管理，提升安全掌控能力。
2.全力打好“稳产高效”攻坚战，在提升生产运营成效上再创新高。坚持稳产高效、增量提效不动摇，推动产业高效发展，进一步稳定经济规模，提升发展效益。一是煤炭主业要“双高一延”。即：提高龙郓煤业、西部矿区产量效益，延续梁家煤矿发展。龙郓煤业要保持全年双线回采不断线，最大限度提高生产效率，实现利润10亿元以上；要持续提升全岩掘进和整体进尺能力，确保进尺完成1.25万米以上，实现矿井可持续发展。西部矿区要高效组织，尽最大努力增收创效。大恒煤业要确保明年二季度双面均衡生产，尽快形成4号、9号煤配采格局，实现利润2.7亿元以上；望田煤业要抓住有利时机，释能发力，完成利润1.3亿元以上。本部梁家煤矿要稳定生产，延续开采寿命，掩护本部老区转型发展。同时，生产技术处要加强对各矿井单位“三量”考核；机（油）电处要深化全优生产保障体系建设，为安全高效生产提供保障。二是生产服务业要“双增一促”。即：增规模、增效能、促升级。矿井管理分公司、机电维修制造中心、晋北煤机等单位要围绕生产服务业务及内、外部矿井工作需求，增加服务规模和效能，积极提供生产安撤、设备制造、维修维护、技术配套等方面的优质服务，深度增收创效。同时，要以发展需求为导向，促进产业升级，将发展重点集中于品牌服务、技术输出、市场拓展等方面，积极探索与市场相结合的机制和模式，开发有市场需求的特色业务，实现转型提速、升级发展。三是热电产业要“双优一降”。即：优运行、优管理、降亏损。各热电单位要通过优化系统运行、优化内部管理，推进技术创新、提升锅炉效率、稳定发供电量、增加供暖面积，消化煤炭市场上扬、政策电价下降带来的影响，尽最大努力降低亏损。四是建工产业要“双提一拓”。即：进一步提高工作质量、提升经济效益、拓展内外部市场。工程建设公司要统筹做好各专业化公司的管理与服务，发挥矿建、安装、建筑、勘探测量、蓝有锅炉市场主体和专业优势，在抓好内部市场的同时，“走出去”与竞争对手“掰手腕”，不断提升经济效益，逐步放大建工产业集聚发展的规模经济效应，着力培育成具有核心竞争力的企业。
3.全力打好“成本管控”攻坚战，在深化降本增效上再创新高。无论形势如何变化，始终要坚持勤俭办企。深入开展“成本管控年”活动，打破传统管控模式，破解“固定成本不能降”的固化思维，在严格控制可变成本的基础上，从更宽领域、更深层次、更新视角和更大力度上降本增效，全年成本要同口径比下降5%以上。一要在结构优化中降本增效，按照优化调整、成本节省、升级增效的原则，坚持以效益为目标，合理优化产业结构、组织结构、人员结构、资产结构、资金结构，打造结构优化升级版，降低管理成本。二要在标准工序中降本增效，坚持“一次做对、杜绝浪费”的理念，完善优化工作流程和作业标准，实现作业标准化、操作规范化，最终达到消除浪费、节约成本、增加效益的目的。三要在生产组织中降本增效，科学合理优化劳动组织，优化支护形式，优化工序工艺，合理队组摆布，全力提高生产组织效率和设备运行效率，高效生产运营，从生产源头降低成本费用。四要在严控投入中降本增效，严控非生产性支出，非安全生产、环保限制所必须的项目以及无效益的工程坚决不投入；严控业务外委，凡内部能干的工程（业务），一律不得外委。五要在技术创新中降本增效，坚持技术经济一体化，各矿井单位要从设计源头上算好经济账，精简系统，杜绝超断面施工和无效进尺；强化支护质量，降低巷道返修和综合成本。各热电单位要优化电厂标煤耗、厂用电率等指标，降本提效。六要在物资利用中降本增效，合理调剂、处置各类设备，对于闲置设备、物资要充分调剂使用；大力开展废旧物资、资源回收和修旧利废工作，全方位挖潜增效。七要在用工管理中降本增效，坚持走“精用工”发展路子，有效管理人工成本，清理临时用工和“三长”人员；规范劳动用工，重视解决用工历史遗留问题；通过技术减人、机制减人、装备减人，优化人员结构，降低人工成本。八要在系统升级中降本增效，推进自动化、信息化建设，改进采、掘、机、运、通等环节的生产工艺，加大先进技术在现场的应用，推进生产系统优化升级，提高运行效率，降低成本费用。
4.全力打好“内涵延伸”攻坚战，在经营管理提质上再创新高。一是全面推进内部市场化运作。内部市场化是转换机制、挖潜降本、提升效益的有效载体，必须坚决作为“一把手”工程推进实施，必须坚决抓深化拓展、巩固提升，必须坚决改变考核、分配“两张皮”现象。要开展全方位考核评价，制定改进措施，推动内部市场化建设覆盖各单位、融入全流程、贯穿各层级。各单位要分专业、分类别完善管理模块，打造内部市场化建设升级版，做到市场主体精简、定额价格精准、计量结算精确、运行成效精益。完善内部市场化建设考核标准，强化调度督导，对排名靠后的单位进行通报批评、追究问责。要加快构建与内部市场化相衔接，与岗位贡献紧密挂钩的薪酬分配机制，促进薪酬分配向对外开发、核心骨干、创新创效的关键环节、关键岗位倾斜，切实发挥好薪酬分配的“指挥棒”作用。二是扎实推进亏损企业治理。树立“减亏损也是增效益”的理念，加大“一厂一策”亏损治理，突出亏损额和大额亏损企业治理攻坚，加大非煤产业精细管理力度，确保全年亏损额、亏损面、大额亏损企业治理等指标控制在能源集团考核范围之内，最大限度地减亏、止亏。三是大力推进资金安全管理。财务部要全面拓展融资模式，开展“七减七增”工作，即：减短债增长债、减高息增低息、减占用增流动、减税费增收益、减票据增现金、减债权增股权、减分散增集中，最大限度实现利润“现金化”，优化资金配置，确保资金安全。四是积极推进营销管理。要着力优化煤炭流向、优化产品结构，最大限度提升产品附加值。煤质销售管理中心要加大力度、积极协调，扩大用户市场，实现拓销增效。要合理调整本部小颗粒流向，努力增加小颗粒销量。龙郓煤业要立足自身，学习借鉴枣矿集团高庄煤矿煤炭销售经验，将能源集团政策与矿井实际相结合，组建销售队伍，积极主动出击，千方百计加大销售力度，争取效益最大化；要充分发挥浮选系统作用，实现龙郓煤业原煤全部入洗，精煤率同比提高5%以上。五是创新推进风险防控管理。落实全面依法治国战略和依法治企要求，通过不断创新风险防控体系建设，实现由“被动打官司”向“主动抓预防”、由“传统防控方式”向“创新防控模式”、由“静态应急”向“动态全覆盖”三个转变。总法律顾问要将风险防控作为第一要务，风险审计处要依法依规处置风险点，严防新的风险源。要严格执行“三重一大”决策制度，积极防控决策风险。要严控供销风险，强化合同管理，严格执行合同审批流程，规范合同审查标准，切实避免法务风险。严控财务风险，更有针对性的加强企业资金、债务、成本费用、应收账款、存货等关键财务指标的动态监测，促进企业稳健经营。
5.全力打好“动能转换”攻坚战，在转调创新驱动上再创新高
在旧动能转出方面，做好“去、除、移、减”四篇文章。一是去产能。盘道煤业要按照既定“去产能”方案，合理安排生产与回撤的关系，有计划、有步骤的完成井下回撤、矿井关闭等工作，确保一次性顺利通过“去产能”验收。规划发展处牵头，做好“去产能”矿井产能指标的再利用等相关工作，确保2018年9月底前完成；利用好本部矿区“去产能”土地、厂房等资源，与能源集团相关产业融合，盘活现有资产，安置本部富余人员。二是除僵尸。要按照上级关于僵尸企业治理的有关要求，坚定不移地做好僵尸企业出清工作。对于长期大额亏损、扭亏无望、资不抵债的企业，纳入明年除僵尸计划。绩效运营处要对接能源集团，制定方案，有序完成退出；财务部、人力资源部要按照上级政策要求，着手研究资产、债务、人员等消化问题，确保不留后患。三是移职能。围绕“三供一业”移交目标，超前研究政策，全面对接地方政府和移交企业，做好中央补助资金申请，分步骤实施改造移交，确保2018年底全部完成。四是减负担。择机处置库存页岩油，减少存货积压，降低财务费用和其它开支。持续强力清理“四金”占用，加大挂钩考核。对于“四金”占用年末总余额高于考核指标的，按超额比例扣减当期经营绩效薪酬。
在新动能培育方面，做好“破、增、进、创”四篇文章。一是破除龙郓煤业发展制约，快速推进1301工作面新村建设和村庄搬迁工作，加快1302上及1303工作面开拓进度，力争明年5月底、7月底形成回采面；加快所需设备的招标采购，保障正常生产接续。高度重视塌陷地复垦工作，完善规划、统筹推进。要高质高效完成既定项目建设。井下水处理项目要于2018年5月1日前完成，煤炭销售及运输系统要于2018年2月28日前完成，选煤厂浮选精煤分运分储系统要于2018年3月31日前完成，地面环境综合整治要于2018年4月前完成。二是增强持续发展后劲。要将托管、承包等风险小的增量手段作为缓冲和过渡，最终实现实质性增量。近期，要抓好与央企合作，释放增量发展后劲。同时，对于外部增量投资项目，要充分进行分析论证，做好效益测算和风险评估，实现合作即盈利，不能形成新的亏损。三是推进龙发热电技改搬迁。坚持原址技改、整体搬迁齐头并进，一方面加速推进原址超低排放改造工程，确保尽早投运，达标增效；另一方面要统筹推进新厂址用地、锅炉选型等工作，有效推动项目落地。四是突出重点创新创效。将创新贯穿于生产经营全过程，加速创新成果转化成为现实生产力，集中力量攻克一批制约安全生产、高产高效、绿色环保、效能提升的技术难题和管理课题，最大限度发挥创新在转变发展方式和调整产业结构中的支撑作用。要加大“向政策要效益”的力度，加强政策研究与转化落地，全年财务创效力争达到3亿元以上。
6.全力打好“和谐稳定”攻坚战，在强化发展保障上再创新高。认真贯彻落实党的十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，围绕“提速、提质、提效”工作要求，大力弘扬严于律己之风，加快推进各级管理人员转变作风，提高工作执行力、落实力，真正把各项工作落实到位。要高度重视和谐稳定，以满足员工日益增长的美好生活需求为根本，着力践行“尊严”文化，落实好各项民生工程，积极改善生产生活环境，减轻员工劳动强度，提升员工的幸福感、获得感。要持之以恒强化环保工作，把环保工作作为企业生存发展的生命线，切实抓好热电单位超低排放改造、龙郓煤业矿井水利用等重点环保工程建设，以更严更实的措施抓好环保发展，着力建设生态矿山、美丽龙矿。
同志们，发展是企业永恒的主题。新的一年，困难和机遇并存，压力和信心同在。我们一定要咬定目标不动摇，迎难而上不退缩，团结拼搏，锐意进取，狠抓落实，奋力赶超，努力夺取全年各项工作全胜，开创龙矿集团稳定、持续、高效发展的新局面。
在新年即将来临之际，预祝大家身体健康、工作顺利、万事如意。
谢谢大家！
